為了推動(dòng)集團(tuán)公司內(nèi)部控制體系建設(shè)，加強(qiáng)下屬企業(yè)對(duì)內(nèi)控知識(shí)的了解，切實(shí)有效的開展內(nèi)部控制管理工作。3月14日上午，招金集團(tuán)在國(guó)大公司會(huì)議室組織開展了內(nèi)部控制專題培訓(xùn)，這是自集團(tuán)內(nèi)控部成立以來(lái)首次直接針對(duì)企業(yè)進(jìn)行的內(nèi)控培訓(xùn)模式，此次內(nèi)控培訓(xùn)工作得到國(guó)大公司領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，包括各科室、車間負(fù)責(zé)人在內(nèi)的40余人參加了該次培訓(xùn)。

培訓(xùn)內(nèi)容方面，本次培訓(xùn)首先從“內(nèi)控是什么、內(nèi)控控什么、內(nèi)控怎么做”三個(gè)方面對(duì)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》進(jìn)行了解讀，講明了內(nèi)部控制體系的框架結(jié)構(gòu)，樹立了內(nèi)部控制是一個(gè)全員參與管理的思想理念，明確了每個(gè)人在內(nèi)部控制體系中應(yīng)承擔(dān)的工作職責(zé)；其次對(duì)內(nèi)控梳理過程的“雙成果”進(jìn)行展示，讓大家對(duì)內(nèi)控缺陷報(bào)告和內(nèi)控手冊(cè)進(jìn)行全面了解，包括重點(diǎn)崗位職責(zé)描述、業(yè)務(wù)流程、流程描述、風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣等；再次，結(jié)合銷售業(yè)務(wù)對(duì)內(nèi)控進(jìn)行全方位講解，并結(jié)合實(shí)際案例進(jìn)行剖析，分析在實(shí)際執(zhí)行過程中出現(xiàn)的常見問題及應(yīng)對(duì)措施，以理論聯(lián)系實(shí)際的方式讓大家充分了解內(nèi)控工作在實(shí)際業(yè)務(wù)中發(fā)揮的重要作用。

此外，本次培訓(xùn)還在培訓(xùn)模式上做了新的嘗試，采用了“內(nèi)部員工+以點(diǎn)帶面”的新型培訓(xùn)方式。“內(nèi)部員工”方式體現(xiàn)在此次培訓(xùn)是直接讓參與過內(nèi)控梳理的一線人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)講解，突破了以往內(nèi)控培訓(xùn)通常邀請(qǐng)外部專家進(jìn)行的傳統(tǒng)方式，這不僅是對(duì)我們內(nèi)控人員的專業(yè)知識(shí)的掌握程度和熟練程度的考驗(yàn)，更是一次提升業(yè)務(wù)水平，積累培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)的好時(shí)機(jī)，同時(shí)也是深入企業(yè)，了解企業(yè)需求的機(jī)會(huì)；“以點(diǎn)帶面”體現(xiàn)在內(nèi)控工作要通過集團(tuán)總部?jī)?nèi)控部這個(gè)點(diǎn)，輻射到涵蓋下屬各個(gè)企業(yè)，通過點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的培訓(xùn)模式，通過將內(nèi)控的觀念深入到下面企業(yè)，形成“全方位、全系統(tǒng)”的內(nèi)控覆蓋。

在整個(gè)培訓(xùn)過程中，參加人員聽講認(rèn)真、記錄詳細(xì)，使這次培訓(xùn)取得了良好的效果，同時(shí)對(duì)集團(tuán)各項(xiàng)內(nèi)部控制管理制度的落實(shí)，以及內(nèi)控工作流程的梳理起到積極推動(dòng)作用。(王榮花 報(bào)道）